基建处廉政风险预警与防范管理工作实施细则（试行）

基建处负责的工作性质涉及金额大、政策性强、规范多等特点。为保证各工程项目的顺利实施，根据《省委办公厅 省政府办公厅<关于建立全省高等学校廉政风险防控体系的意见>（鄂办发[2010]24号）》和《中国地质大学（武汉）廉政风险预警与防范管理办法（试行）》(地大党办发〔2010〕12号)的要求，基建处在严格执行各项法律法规的基础上，结合具体工作实际制定本实施细则。

一、成立基建处廉政风险防控领导小组

组长：潘铁虹、刘清华、钱同辉

成员：罗建华、孙国才、胡兰兰、韩静、杨超

二、确定廉政风险点（共 3 类）

1.领导决策（ A 类）

2.安全管理（  类）

3.经费管理（ A 类）

4.公章管理（ C 类）

5.资产管理（ A 类）

6.岗位履职（ A类）

三、防范与监控措施

1、廉政风险前期预警

根据基建处工作实际，查找出岗位风险点  18个，综合评判各岗位风险状况，以A、B、C三个类别界定各风险点的风险等级。在此基础上，确定以风险岗位的岗位责任人和各分管工作领导为分管责任人。各风险级别、岗位责任人及分管领导，见《基建处廉政风险预警与防范管理基本信息表》。相关风险岗位配套制定相应风险防范管理的工作流程，实施有效预警。

三类风险点的界定分别是：A类风险点（高风险级别）；B类风险点（比较高风险级别）；C类风险点（一般风险级别）。

2、廉政风险中期防控

基建处针对查找出的风险点，在进行廉政风险预警与防范教育的同时，建立、修订和完善相关规章制度，优化监督工作体制和运行机制，严格按规章制度加强管理和监控，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为，防止腐败现象发生。院党政主要领导，负有经常检查廉政风险防控措施落实情况的职责，及时发现问题，及时整改、纠正。

3、廉政风险后期考核修正

按照确立的廉政风险预警与防范管理的风险点、责任，制定考核指标和检查内容，见《基建处廉政风险预警与防范管理基本信息卡》。结合处年度履职考评、干部述职述廉以及学校组织的专项考核或调研检查等工作，对廉政风险预警与防范管理的落实情况进行检查考核。检查考评两步进行，在各职能科室自查自评的基础上，处集中检查考评，形成廉政风险预警与防范管理的考核常态化。

     四、防范与监控制度建设

（一）已建立的规章制度：

《中国地质大学(武汉)基本建设管理办法》、《中国地质大学(武汉)建设项目施工管理办法》、《基建处各科室工作职责》、《工程档案管理办法》、《基建处反腐倡廉工作方案》、《基建处办公室事务管理规定》、《基建处处长办公会会议事规则》、《基建、修购工程款付款管理办法》、《基建、修购工程结算管理办法》、《后勤管理处资料室借阅资料管理制度》、《基建、修购工程项目审计实施办法》《中国地质大学（武汉）基建处办公例会制度》

（二）拟健全的规章制度：《中国地质大学(武汉)修购专项维修改造项目管理办法》、《中国地质大学(武汉)修购专项维修改造项目建设程序》、《基建处办事流程》、《基建处项目管理重要事项实施及文件流转制度》、《职工考勤与请假制度》等。

     五、实施细则自二零一一年六月试行。

附件1 基建处廉政风险预警与防范管理基本信息表

附件2 基建处廉政风险预警与防范管理信息卡

                                          单位：基建处（公章）

                                        二○一一年五月二十五日